Area V (Penguatan Pengawasan)

Berikut eviden untuk Penguatan pengawasan :

1. PENGENDALIAN GRATIFIKASI

     1.1. Sosialisasi Melalui Banner

     1.2. Pedoman Pengendalian Gratifikasi

     1.3. SK Pengendalian Gratifikasi

2. PENERAPAN SPIP

     2.1. Upaya Pengendalian

     2.2. SK SPIP

     2.3. SK Tim Pengawas dan Penegakan Disiplin

     2.4. Penilaian Resiko atas pelaksanaan kebijakan

     2.5. SK Penanganan Resiko

     2.6. Penilaian Resiko per bidang

     2.7. Kegiatan Pengendalian Resiko

     2.8. Sosialisasi Tanggap Darurat Musibah

     2.9. Sosialisasi Maklumat KMA Nomor 1 tahun 2017

     2.10. Informasi dan Komunikasi kepada seluruh Pihak

     2.11. Notulen Rapat Tinjauan Manajemen Bulanan;

3. PENGADUAN MASYARAKAT

     3.1. Kebijakan Pengaduan Masyarakat

4. HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

     4.1. Laporan Pengaduan

5. MONEV PENANGANNAN PENGADUAN

      5.1. Laporan Pengaduan

6. WHISTLE BLOWING SYSTEM

     6.1. Kebijakan tentang Whistle Blowing

     6.2. Penerapan Whistle Blowing

     6.3. Evaluasi penerapan whistle blowing

     6.4. Tindak lanjut atas hasil evaluasi penerapan whistle blowing

7.BENTURAN KEPENTINGAN

     7.1. Kebijakan tentang Benturan Kepentingan

     7.2. Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tusipokok.

     7.2. Sosialisasi penanganan benturan kepentingan

     7.3. Notulen Rapat Tinjauan Manajemen tentang Sosialisasi benturan kepentingan

     7.4. Penanganan benturan kepentingan      

     7.5. Evaluasi penanganan benturan kepentingan